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宜丰县农业局2015年部门决算
 
信息分类:财政预决算
  文件编号:  
公开方式:主动公开
发布日期:2016-10-25
  公开时限:常年公开
公开范围:面向全社会
信息索取号: C27120-0601-2017-0054
  责任部门:
 

第一部分 农业部门概况

一、部门主要职能

县农业局是主管农业工作的县人民政府工作部门,主要职责是:贯彻执行上级有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章;指导粮食等主要农产品生产。

二、部门决算单位构成

县农业局共有预算单位2个。编制人数125个,其中:全额事业编制125人。实有人数202人,其中:在职人数125人,包括行政人员14人、全额事业人员111人;离退休人员77人,其中;离休人员3人;退休人员74人。

第二部分 农业部门2015年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 3830.54万元,其中上年结转和结余万元,较上年下降4 %;本年收入合计3830.54 万元,较上年下降4 %,主要原因是:控制一般开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3830.54万元,占100 %;事业收入 0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3830.54万元,其中本年支出合计 3830.54万元,较上年下降4 %,主要原因是:控制一般开支;年末结转和结余 0万元,较上年增长0 %

本年支出的具体构成为:基本支出872.17万元,占 22 %;项目支出 2958.37 万元,占78 %;事业单位经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出)、上缴上级支出0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为703.41万元,决算数为 3830.54 万元,完成年初预算的 583 %。主要原因是:年底增加了项目支出。

按功能分类科目分:一般农林水支出年初预算数为703.41 万元,决算数为872.17 万元,完成年初预算的 124 %。主要原因是:人员工资的调整。

按经济分类科目分:工资福利支出 487.76 万元,较上年增长28 %,主要原因是:工资调整标准;商品和服务支出 141.3 万元,较上年下降70 %,主要原因是:控制日常开支;对个人和家庭补助支出 243.1 万元,较上年增长17 %,主要原因是:离退休人员增加离退休费。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 549.38万元,较上年增长22 %,主要原因是:人员增加以及工资调整。其中:办公费 3.03 万元,印刷费 8.75 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为28.5万元,决算数为 28.5 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为16.8万元,决算数为 16.8万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0 %

(三)公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.7 万元,决算数为 11.7 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长0 %

六、政府采购支出情况说明 

本部门2015年度政府采购支出总额2248.2万元,其中:政府采购货物支出247.4万元、政府采购工程支出2000.8万元

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第三部分  农业部门2015年部门决算表

    见附表

  相关附件:宜丰县农业局(附表).XLS
 
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