关于宜丰县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
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| 信息来源：县财政局 发布时间：2008-4-10 |
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关于宜丰县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告
——2007年3月11日在宜丰县第十四届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 胡耀明
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2006年财政预算执行情况
2006年，在县委的正确领导下，我县按照科学发展观的要求，大力推进“五个宜丰”建设，国民经济保持又好又快发展。财政收入在全县全面禁伐天然阔叶林影响财政减收较多的情况下，实现了稳定增长，财政支出在做好“五个确保”的基础上，突出了“四个倾斜”，财政收支平衡，财政预算执行情况是好的。
2006年全县地方收入完成10743万元，比上年（下同）增长2.8%，地方收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税6452万元，再加上入省库的七个税种215万元，财政总收入完成17410万元,增长11.5%。地方财政收入主要项目执行情况是：
工商各税5739万元，增长8.2%；
农业四税336万元，下降43.2%(主要是上年一次性清收公路建设、工业园区建设税收影响)；
企业所得税776万元，增长46%；
专款收入310万元，增长25.3%；
其他收入（含罚没收入、行政性收费收入和国有资产经营收入）3582万元，下降5.2%。
2006年全县一般预算支出完成36986万元，比上年增长20.1％，全县财政支出主要项目情况是：
基本建设支出1473万元，增长9.7%;
科技支出81万元，增长16.1%；
支农支出3947万元，增长25.4%；
教育支出5164万元，增长13.6%；
工交等部门事业费1349万元，下降70.9%；
流通部门事业费200万元，增长11.3%；
文体广播事业费806万元，增长25.5%;
行政事业离退休经费2554万元，增长4.7%；
医疗卫生支出1126万元，增长6.2%；
其他部门事业费2316万元，增长7.3%；
行政管理费支出3221万元，增长6.7%；
抚恤和社会救济费2129万元，增长40.3%；
社会保障补助支出3637万元，增长100.8%;
公检法司和武装警察支出2278万元，增长15.5%；
城市维护费851万元，增长95.4%；
专项支出463万元，增长141.4%；
其他支出4066万元，增长165.9%。
2006年预算执行和财政工作的主要特点是：
（一）财政增收基础逐步夯实。积极发挥财政资金“四两拨千斤”作用，大力培植财源。一是认真制定和落实全县加快发展的一系列财政优惠政策，当年县本级拨付企业技改基金和企业新产品开发基金440万元，拨付劳动密集型企业财政贴息贷款600万元，全力支持县域经济发展。二是抓资金投入促经济发展，当年县本级财政拨付工业园、交通、市政建设资金 3520万元，提升了园区发展速度，园区建设已初具规模，已入园项目135个，已竣工投产企业75个，筑牢了财政增长极。三是规范和强化了园区税收征管，成立了工业园区财税办事机构，制定了园区财政收入考核激励机制，2006年园区企业上交税收2338.5万元，比上年增长85%。
（二）乡镇财政出现了新起色。通过实施奖励与补助并举，财力向基层倾斜，“抓两头、带中间”，从体制机制上激活乡镇经济发展的活力。对乡镇(场)地方收入增长20%以上的超额部分，其地方留成部份全部返还乡镇(场)，县财政不参与分成；同时提高财政困难乡镇留成比例，极大地调动了乡镇（场）培植财源的积极性，2006年乡镇（场）地方收入增幅达到25.6%,大大高于全县平均数，其中花桥、同安、桥西、石市增长均达到35%以上，新昌镇总收入完成1303万元，当年净增收入229万元。乡镇财政收入的大幅增加，为乡镇财政“五个确保”提供了有力的保障，2006年乡镇财政当年实现无赤字。
（三）财政支出突出了“四个倾斜”。在做好“五个确保”的基础上，财政支出突出了“四个倾斜”：一是向困难群众倾斜。积极落实下岗失业人员优惠政策，下岗失业人员获得小额贷款355万元。继续对全县农村义务教育阶段家庭经济困难学生及农村特困群众、城市低保户子女实行“两免一补”，使6328名学生受益。二是向农村倾斜。拨付新农村建设资金770万元，及时拨付各类种粮补贴、农村劳动力培训补贴1123万元，帮助农民增收。三是向基层倾斜。对乡镇2600多名中小学教师全部纳入了县医保统筹范围，县级财政承担50%医保缴费75万元；对黄岗山垦殖场、石花尖垦殖场95名场办学校在职教师和退休教师收归县财政管理，实行财政工资统发，减轻企业负担；四是向社会事业倾斜。及时拨付农村中小学课桌椅更新和饮用水及公厕建设经费283万元；拨付农村文化专项资金76.5万元；拨付政法部门转移支付补助资金94万元；拨付乡村公路建设资金1950万元。
（四）财政改革得到稳步推进。国库集中收付制度改革进展顺利，已对工资统发、政府采购、专项转移支付资金实行了国库集中支付，将923万元村级补助和学校生均公用经费、学校危房改造经费实行了国库集中支付，由县国库集中收付中心直拨到各村和中小学校；“收支两条线”管理进一步深化，完成预算外收入5460万元，其中政府调控资金2500万元，有力地支持了县重点建设；政府采购范围和规模不断扩大，2006年全县政府采购达 1100万元，节约资金196万元，资金节约率达18％；认真落实国家改革公务员工资政策，开展了清理津贴补贴工作；积极开展了国有农场税费改革调研工作；扎实开展了“乡财县代管”各项准备工作，派出人员到有关试点县市考察学习，组织起草“乡财县代管”实施方案。
（五）财政监督力度逐步加大。一是组建成立了财政评审中心，严格基建工程评审，县本级共审核工程9项，报审资金542万元，审核后剔除包干工程，核减47万元，资金核减率达8.8%；二是设立基建专户，政府财政投入的各项基建资金和上级基建项目资金全部实行财政专户管理。三是开展了财政专项资金检查。对退耕还林、良种补贴、粮食直补、农业综合开发等项目资金进行了全面检查；四是开展了政府采购工作检查。与有关部门一起，对县直48个单位进行了政府采购专项检查，查补违纪金额127万元，有效规范了采购行为；五是抓好“农民补贴网”建设，“农民补贴网”的各项工作进展顺利；六是开展了行政事业收费和罚没收入执行情况检查。与监察、审计、物价四家对县直32个收费单位和行政执罚单位进行了专项检查，查出违纪金额90万元，收缴金额10万元。
各位代表，2006年预算任务的圆满完成和财政工作的新进展，是县委、县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大依法监督、关心指导的结果，是县政协民主监督、大力支持的结果，是全县人民共同努力、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政收入总量仍然较小，支出水平仍然偏低；各项事业发展要求不断增加财政投入，预算平衡仍然面临大的压力；财政管理中还存在一些薄弱环节；因此，我们要进一步增强紧迫感和使命感，不断推进改革，逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难。
二、2007年财政预算草案
2007年，全县财政工作的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真贯彻科学发展观，做大做优财政蛋糕，打造可持续发展的财政增长机制，推进公共财政体系建设，高度关注民生，新增财力进一步突出“四个倾斜”，促进社会和谐，提高服务水平，不断改革创新，增强管理绩效，推动全县经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想，我们按照新的政府收支分类科目编制了2007年县级财政总预算草案。
（一）一般预算收支安排情况
2007年全县地方财政收入预算安排11818万元，比上年执行数增加1075万元，增长10%。加上上划中央收入和省级收入，全县总收入预算19500万元，比上年执行数增加2090万元，增长12%，地方财政收入项目安排情况是：
税收收入8220万元，其中：增值税1900万元，营业税3700万元，企业所得税950万元，个人所得税380万元，城市维护税460万元，契税300万元，其他税收收入530万元；
非税收入3598万元，其中：行政性收费2108万元，罚没收入981万元，专项收入350万元，国有资产经营收入150万元。
2007年全县地方财政收入，加上级税收返还、上级各项转移支付补助等，减去上解上级支出等，预算财力为22580万元，相应安排支出22580万元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：
一般公共服务4898万元，比上年预算数增长27%；
国防43万元，比上年预算数增长19%
公共安全1660万元，比上年预算数增长16%；
教育6182万元，比上年预算数增长34%；
科学技术76万元，比上年预算数增长27%；
文化体育与传媒263万元，比上年预算数增长18%；
社会保障和就业4194万元，比上年预算数增长36%；
社会保险基金支出238万元，比上年预算数增长27%
医疗卫生1092万元，比上年预算数增长18%；
环境保护41万元，比上年预算数增长37%；
城乡社区事务502万元，比上年预算数增长27%；
农林水事务1683万元，比上年预算数增长18%；
交通运输215万元，比上年预算数增长13%；
工业商业金融等事务353万元，比上年预算数增长34%；
其他各项支出1140万元，比上年预算数增长25%。
（二）基金预算收支安排情况
根据上级要求，将基金收入纳入预算管理。2007年基金预算收入安排2000万元。其中：国有土地出让金收入2000万元。
2007年基金预算支出安排2000万元。其中：国有土地出让金支出2000万元。
2007年基金预算收入和支出相抵，收支平衡。
三、扎实工作，确保完成2007年预算任务
县委、县政府确定今年财政工作预期目标是：财政总收入突破2亿元，同比增长20%以上，其中地方收入力争达到1.29亿元,同比增长20%以上。这个任务是确保财政刚性增支，实现收支平衡的需要。因此，我们要在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，着重做好以下工作：
（一）全力做大做优财政蛋糕。做大做优财政“蛋糕”是振兴宜丰财政，实现富民强县的基础所在。我们必须始终把培植财源、组织收入作为财政首要任务。一是大力培植财政增长点。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，大力支持工业园区和开放性经济建设，积极筹集资金，重点安排工业园区、交通、城建等重点工程，同时，支持外贸出口。二是落实工业园财税政策。进一步落实支持工业园发展等财税政策，壮大支柱产业、扶助重大项目，提高产品开发能力，延伸产业链，增强工业园区企业对工业增长、财政增收的支撑作用。同时，继续实行工业园区财政收入考核激励机制，加强园区税源监控，规范园区财税管理，促进园区财政与经济协调发展。三是坚持依法治税。继续做好契税和耕地占用税征管，支持税务部门依法治税，依率计征，特别是抓好武吉高速公路宜丰段的税收征管，加强税收清查，大力清缴欠税，堵塞税收漏洞，加大对漏征漏管户稽查力度，做到应收尽收。四是规范非税收入征缴。继续探索政府非税收入管理改革，进一步完善管理机制，将政府非税收入全面纳入预算或财政专户管理，严格将国有土地使用权收入等纳入基金预算管理。五是争取上级支持。在自力更生、加快发展的同时，下更大的力气，采取更有效的措施，争取上级资金支持，切实缓解县级财政困难，促进县域经济协调快速发展。
（二）全面落实40项公共财政政策。为确保省委、省政府促进和谐社会建设的40项公共财政政策落实到位，让广大人民群众共享改革发展的成果。一是争取政策。40项公共财政政策，涉及部门多、范围广，财政及有关部门，要根据各自职责，认真研究，精心钻研，加强与上级部门的沟通和联系，做好争资工作，让40项政策更好地惠及宜丰；二是保障资金。根据省财政要求，这项政策的实施，各县市要相应配套资金，全省每个县配套资金1200万元左右，县乡财政在安排预算时，要把配套资金打足，并及时下达。同时，严格管理各项补助，坚决做到专款专用；三是明确责任。要高度重视这项“民心工程”，集中精干人员组织实施，建立责任机制，对重大措施的落实，要签订责任状，制定考核办法，确保政策执行到位；四是精心操作。要以系统工程的办法组织实施，兼顾各方利益，协调各种关系，妥善处理好各类矛盾；坚持实事求是，摸清底数，对各项资料做到全面准确；加强资金监管，注重绩效评估，确保实施成效。
（三）努力优化财政支出结构。把2007年确定为财政工作“支出绩效管理年”。一是继续做到“五个确保”。确保国家标准工资按月足额发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保维护社会稳定支出需要，确保科技、支农、教育支出增幅高于财政经常性收入增幅。二是支持新农村建设。强化各项支农惠农的财税政策，新增教育、卫生、文化支出主要用于农村；加大粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合直补力度，完善补贴方式，稳定农民种粮收益；增加农业综合开发和扶贫开发投入，支持富余劳动力转移培训；全面落实国有农场税费改革政策。三是突出薄弱环节的投入。更加突出社会事业协调发展，加大对就业和社会保障、环境生态建设、公共卫生等经济社会发展薄弱环节的投入。四是建立健全资金绩效考评机制。积极整合政府资金，探索同类资金进行统筹集中使用的有效途径，集中财力办大事；强化监管，加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况，形成事前审核、事中监督、事后考评的全方位绩效管理机制。五是厉行节约。严格按预算控制支出，特别是控制一般性支出的增长，加强差旅费、会议费、公务活动接待费用等管理，避免浪费，勤俭办一切事业。
（四）积极推进财政各项改革。通过深化改革，推动制度创新，提高理财水平，促进财政事业的发展。一是扎实做好政府收支分类改革，进一步提高预算编制的透明度和科学性，提高财政管理的科学化、现代化和法制化水平。二是稳妥推行国库集中收付制度改革，制定《财政工程支出纳入国库集中支付管理办法》，从2007年1月1日起，将县本级基建工程支出纳入国库集中支付范围，做到工程支出直接支付到商品和劳务供应者或用款单位，确保资金使用高效、安全；三是积极稳妥地推进“省直管县”和“乡财县代管”改革，为实现县乡财政良性运行汲取更多更好的经验；四是扩大政府采购范围，提高采购效率，强化专项拨款政府采购实施力度，深入治理商业贿赂；五是认真开展化解乡村债务试点，按照各级负责的原则，今年首先清理并逐步化解农村义务教育形成的债务，坚决制止发生新债。六是将土地出让收支全额纳入预算，收入全部缴入地方国库，支出一律通过地方基金预算从土地出让收入中予以安排，实行“收支两条线”管理。
（五）全面提升财政服务效能。加快推进“金财工程”建设，完善预算编制、预算执行、决策支持和行政管理系统，推动财政工作信息化；深入开展财政“八项服务承诺”活动，进一步优化政务环境，增强工作透明度；坚持依法行政、依法理财，严格按照法定权限和程序履行职责，强化财会管理；积极推进全员培训，精心打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、为政清廉、全面发展的财政干部队伍；加强调研，谋取先机，为党委、政府当好参谋；认真办理人大代表建议、议案和政协委员提案，汇集各方智慧改进财政工作，不断提高理解力、执行力、操作力，更好地为经济建设和构建和谐社会服务。
各位代表，和谐凝聚力量，和谐成就伟业。让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，在县委、县政府的领导下，在县人大和县政协的监督指导下，以更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风，圆满完成全年财政预算任务，为建设和谐小康新宜丰而努力奋斗。
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